為了加強項目負責人管理責任意識，做好工程項目施工過程中的風險管控措施，經公司決定，制定本工程項目管理辦法。
?1、管理依據
1.1? 嚴格按照國家法律法規、政府部門、行業標準、營改增政策、行業主管部門及公司相關規定，落實管理工作。
1.2? 堅決執行公司規章制、工程項目管理辦法、工程項目管理處罰規定、及公司相關管控措施。
1.3? 全面落實工程項目安全生產、突發事件、質量控制、市場行為、環境保護、文明施工、勞務用工、實名制管理、材料采購、工程進度、竣工驗收、工程簽證、結算審計、工程保修等管理工作。
1.4? 嚴格執行交底在前、過程管控、事事閉環的工作責任制。
2、安全生產
? 2.1? 嚴格按照國家法律法規、行業主管部門及公司相關規定落實安全生產工作。
? 2.2? 安全生產工作必須做到全過程、全方位、全天候管控措施。落實安全技術交底并做好真實、完整的安全臺賬。
? 2.3? 工程項目施工必須方案先行，超過一定規模的危險性較大的分部分項工程未組織專家論證的方案，一律不得組織施工。
2.4? 嚴格落實施工現場的安全生產工作，必須做好安全圍護設施、安全警示標牌設置、日常巡查、自查自糾等常態化管理。
2.5? 起重機械、垂直運輸設備、吊籃等，必須由具備資質證書、安全生產許可證的安裝單位安裝與拆卸，過程中做好機械設備維保工作，并形成書面臺賬資料保存。
2.6? 機械設備、腳手架安裝及拆卸，必須方案先行、書面交底到位，并做好安裝、拆卸過程中的安全維護工作。
2.7?? 起重司機、司索工、電工、焊工、架子工、建筑機械設備安裝拆卸工、吊裝作業等特種作業人員，必須持證上崗。
2.8? 疫情、高溫、臺風、雷暴季節，必須做好應急預案、預控措施及救災物資。
2.9? 嚴禁控制施工作業人員的違規操作施工。
2.10 制定生產安全事故應急預案，發生傷亡事故時，盡全力救死扶傷、保護現場并做好影像資料和書面資料，并按行業主管部門及公司規定上報。
3、突發事件
3.1? 嚴格按照地方政府、疫情防控部門、行業主管部門及公司相關要求，落實疫情防控工作。
3.2 自然災害、火災、工亡事故等突發時，項目負責人必須在第一時間到場，全力以赴的組織搶險救災。
4、工程質量
4.1? 嚴格按照行業標準、招投標文件、施工圖紙、建設工程施工合同、變更聯系單等落實工程項目施工。
4.2? 進場材料、構配件及時做好材料報驗，嚴禁偷工減料及使用不合格的建筑材料。
4.3? 嚴格篩選施工班組及施工人員，并做好工程質量施工技術交底工作，形成真實、完整的技術交底臺賬。
4.4? 嚴格按照建設工程施工合同相關規定做好工程項目保修工作，定期回訪及檢查，發現問題及時與建設單位和物業單位溝通，制定維修方案、確認簽證后落實維修。
5、市場行為
5.1? 工程項目施工政策性審批工作，嚴格按照國家法律法規及地方各級部門相關規定，落實事前報審報批、施工過程管控工作。
5.2? 嚴格按照行業主管部門規定，將六大系統安裝、錄入行業主管部門智慧工地監管平臺。
5.3? 認真做好施工現場、“五小設施”及工程項目周邊的文明施工工作。
5.4? 嚴格做好持證上崗、勞務用工管理工作。
5.5? 嚴禁私刻公司任何印章。
5.6? 嚴禁利用工程項目合同、機械設備、建筑材料等作抵押貸款、融資、借款等。
6、工程進度
6.1? 嚴格按照合同工期落實各項施工任務，必須在合同工期內完成所有工程量并竣工驗收合格。?
6.2? 施工過程中，非施工單位原因導致的工期延誤，項目負責人必須完成工期順延、經濟補償等簽證工作。
7、勞務用工
7.1? 根據地方政府、行業主管部門及公司相關規定做好勞務用工管理工作。
7.2? 項目部須在務工人員進場前簽好勞務用工合同，錄入考勤管理系統，并將各項勞務用工管理制度對務工人員交底到位后，方可允許其進場施工。
7.3? 必須落實實名制考勤制度，按照公司規定做好真實、完整的勞務用工臺賬，臺賬格式若當地主管部門無硬性要求的須以公司書面交底為準。??????????????????????
7.4 勞務用工臺賬內容及數據，除相關人員簽字外，不得采用手寫。?
7.5 勞務用工臺賬由務工人員、班組長、項目負責人本人確認簽字按印并提交至公司工程管理部。
7.6 真實、完整的勞務用工臺賬原件必須在次月7日前 交公司審核、存檔。
7.7? 務工人員工資標準，必須經公司書面審批核定，否則，公司不予以認可。
7.8? 務工人員工資必須報公司審批支付，項目負責人不得以任何理由自行支付，否則，公司不予以認可，所造成的經濟損失均由項目負責人承擔。
7.9? 務工人員離場前，必須做好工資結算及委托支付手續。
7.10? 務工人員工資支付前，必須具備的資料：①真實、完整的勞務用工臺賬；②勞務增值稅發票；③審批到位的凌云建設集團有限公司委托付款憑據。
7.11 項目部必須嚴格按照相關法律法規支付務工人員工資，不得拖欠或克扣。如發生勞動者討薪的情況必須主動聯系、積極配合處理討薪事件。
7.12 項目部每月須將本月制作完成的、真實的考勤表、工資表粘貼在民工工資發放告示欄中公示。
7.13 項目開工后須立即在施工現場顯眼處設置信息真實完整的民工維權信息公示牌。
7.14 項目部須將真實完整的勞務用工臺帳在資料室保存好，以備公司及勞動主管部門隨時抽查檢查。
8、材料購銷
8.1? 嚴格按照建設工程施工合同、工程量清單、營改增政策及公司相關規定，做好建筑材料購銷。
8.2? 建筑材料購銷臺賬格式，建筑材料購銷規定、采購計劃、詢價要求、報審時間等，均以公司書面交底為準。
8.3嚴格執行建筑材料匯總、建筑材料采購計劃、建筑材料采購資金使用計劃、建筑材料報價單、建筑材料詢價單、建筑材料購銷合同、建筑材料進場驗收、建筑材料月對賬單、建筑材料款支付等管控措施。
8.4 建筑材料購銷合同中必須約定：產品名稱、品牌、產地、規格型號、材質標準、數量、單價、付款方式、質保資料、銷售方信息等主要條款。同時，根據工程項目特點，設置可控的風險防范、違約處罰條款（合同違約、增值稅發票、質量標準、材料進場驗收、供貨延時、私刻公章、違規套現、運輸裝卸、退貨責任等）。
8.5 建筑材料購銷合同簽訂前，必須隨合同提供銷售方的營業執照、增值稅一般納稅人資格登記表復印件（加蓋公章）。
8.6 ?建筑材料款支付前，必須具備的資料：①簽證完成并歸檔的建筑材料購銷合同； ②足額的增值稅發票； ③真實、完整并簽證到位的建筑材料供貨清單； ④建筑材料月對賬單； ⑤審批到位的凌云建設集團有限公司委托付款憑據。
9、機械設備
9.1? 嚴格按照行業主管部門相關規定，租賃合格的建筑機械設備、鋼管扣件、電動工具、安全防護設施等。
9.2? 起重機械設備、吊籃等，必須具備安裝資格的單位進行安裝、拆卸、維保。
9.3? 嚴格審查并做好起重機械設備及吊籃安裝的前期資料、安裝驗收資料、安全資料、頂升加節資料、拆卸資料等。
9.4? 鋼管、扣件等租賃，必須嚴格做好管控措施：①合同中的風險防范條款設置；②規格型號、質量標準、數量等驗收；③進、出場數量的確認簽字；④租賃物月對賬單 。
9.5? 機械設備、鋼管扣件等租賃費支付前，必須具備的資料：①簽證完成并歸檔的租賃合同； ②增值稅發票；③租賃物月對賬單；④審批到位的凌云建設集團有限公司委托付款憑據。
10、工程資料
10.1? 工程項目中標后，項目負責人必須在 7天內 到公司接受相關部門書面交底。
10.2? 中標通知書、施工許可證、施工圖紙、圖紙會審紀要、詢標紀要、備案回執、開工報告、專家論證報告、圖審報告、幕墻設計計算書、節能計算書、工程聯系單、竣工驗收報告、竣工驗收統表及與該工程相關的資料，簽證完成后 7天內 交公司工程部原件二份，其他原件由項目部留存（只有一份原件的資料，交公司存檔）。
10.3 建設工程施工合同、總分包合同、專業分包合同、勞務合同、建筑材料購銷合同、租賃合同、簡易勞務合同及與本工程相關的一切合同，必須由公司相關部門審核、簽訂、歸檔，項目負責人及其他人員私自與他人簽訂的合同無效。
10.4? 安全臺賬、工程項目技術資料、工程項目保證資料、工程項目經濟類資料、工程項目影像資料、勞務用工臺賬、建筑材料購銷臺賬、成本核算臺賬等關鍵性資料，必須全過程管理并按公司相關規定做好編輯、收集、報送、簽證、歸檔工作。
10.5? 安全臺賬、工程項目技術資料、工程項目保證資料、工程項目經濟類資料、勞務用工臺賬、建筑材料購銷臺賬、成本控制臺賬等關鍵性資料，必須按照工程形象進度、時間節點、事由發生時簽證，一律不得弄虛作假、冒簽代簽，一經發現，必須限期整改到位。
11、會議制度
? 11.1? 項目部必須落實會議制度，定期召開安全質量檢查、工程進度等會議，并做好影像、書面資料。
? 11.2? 公司每月召開的安全生產會議，公司相關負責人、項目負責人、安全員必須按時參加（遇特殊情況無法參加的，不僅要出具有效的證明資料，還要書面委托部門相關人員參加，被委托人所簽署的一切文件資料，項目負責人均予以認可，并承擔一切責任）。
11.3? 政府部門、行業主管部門、建設單位、監理單位組織召開的會議，各部門負責人必須將會議資料、應對措施、會議時間、會議地點、參會人員等及時落實到位。
12、檢查整改
12.1? 項目部必須落實定期檢查制度，全方位的檢查安全生產、機械設備、工程質量、形象進度、文明施工、勞務用工、工程資料等，發現問題及時整改到位。并形成自查自糾書面資料及整改前后的影像資料。
12.2? 公司日常檢查發出的限期整改通知單，相關部門必須限期整改到位并將整改結果書面回復公司工程部。
12.3? 公司按相關規定落實領導帶班檢查制度，并做好帶班檢查記錄及影像資料。
12.4? 地方政府部門、行業主管部門檢查發出的整改通知書，項目部必須在第一時間報告公司，并按要求整改到位。
13、工程簽證
13.1? 施工過程中，嚴格按地方政府、行業主管部門、招投標文件、建設工程施工合同及公司相關規定，做好設計變更、工程量增加、工期延誤、經濟索賠等簽證工作。
13.2? 設計變更、增加工程量、工期順延等簽證單，必須控制好簽證時效，堅持“先簽證后施工”原則。公司、項目部書面指定負責人，建立負責制及獎罰制度。
13.3? 設計變更、增加工程量、工期順延等簽證單的格式、內容、時效、要求等，必須依據地方政府、行業主管部門、跟蹤審計部門、建設單位、監理單位、招投標文件、建設工程施工合同的相關規定執行。
13.4? 設計變更、增加工程量、工期順延等簽證單必須有連續性的編號，并保存好電子版、影像資料、紙質版。
13.5? 設計變更、增加工程量、工期順延等簽證單必須持續跟蹤、協調、簽證。嚴格按建設工程施工合同約定的時間內簽證到位（如相關單位拖延或拒簽，必須做好自我保護措施，千方百計“制造”有利證據）。簽證完成后7天內，提交貳份原件給公司經營部存檔。
14、結算審計
14.1? 工程結算、審計工作，必須書面指定專業人員，并簽訂合同。
14.2? 工程竣工驗收合格后60天內，必須將結算資料報送相關單位。完整的結算資料原件及電子版，公司經營部留存壹份。
14.3? 持續跟蹤工程項目審計工作，原則上，90天內完成工程項目審定。無法按時審定的，必須查找原因并做好應對措施。
15、核算工作
15.1? 工程項目中標后7天內，完成建筑材料品牌、產地、規格型號、數量、單價等匯總工作。
15.2? 工程項目中標后15天內，完成工程項目內部承包、施工班組、建筑材料、機械設備等詢價工作。
15.3? 施工班組分部分項工程完工后30天內，必須做好檢查、驗收、工程量核算簽證工作。
15.4? 建筑材料供完后15天內，必須做好檢查、退貨、核算工作。
15.5? 每月做好建筑材料月對賬單并在次月7日前報公司審核、簽證、歸檔。
15.6? 機械設備及租賃物使用完成后7天內，必須做好檢查、清理、驗收及歸還工作。
15.7? 工程項目竣工驗收合格后60天內，必須完成工程項目成本核算工作（除設計變更、工程量增減、工程量審定價外）。
16、工程保修
16.1? 工程項目竣工驗收合格交付以后，必須定期回訪并巡查工程質量情況。每次回訪及維修完成都要有書面、影像資料，相關資料交公司工程部存檔。
16.2? 接到建設單位、物業及公司電話要求維修的工程項目，項目負責人必須在規定的時間內到場并維修完成。
16.3? 存在安全隱患、結構安全、維修后的質量后遺癥等，必須編制維修方案，待公司、建設單位及物業審核批準后實施維修。
17、有償服務
17.1? 由于項目部管理工作不到位，導致企業及相關人員被約談或前往協調處理的，出場人員的費用及差旅費均由項目負責人承擔。
18、行政處罰
?由于項目部管理工作落實、執行不到位，導致企業被新聞媒體曝光或通報批評，受到地方政府部門、行業主管部門行政處罰的，一切責任及經濟損失均由項目負責人承擔，并接受公司經濟處罰。
19、特別承諾
本人????? ?????身份證號碼???????????????? 已認真閱知本《工程項目管理辦法》中的相關條款及規定，并承諾如下：
19.1? 本工程項目管理辦法，如執行不到位或拒不執行的，本人愿意接受公司的制約及經濟處罰：①同意公司暫停支付工程款，待整改到位后再支付，所導致的款項支付延誤、停工罷工、合同糾紛、上訪討薪等，均由本人承擔一切責任及經濟損失。②接受公司按照工程項目管理處罰規定，對本人進行經濟處罰。
19.2 全面負責 ?????????工程項目安全生產、疫情防控、質量控制、工程進度、文明施工、環境保護、勞務用工、檢查整改、材料購銷、工程資料、聯系單簽證、結算審計、工程保修、核算管控等管理工作。嚴格管控施工過程的違法違規行為，并承擔由此造成的經濟損失及法律責任。
20、其他
20.1? 本工程項目管理辦法中的相關規定，公司工程管理部必須認真做好開工前書面交底、施工過程管控、事后閉環管理。
20.2? 本工程項目管理辦法未盡事項，按地方政府、行業主管部門、其他行政管理部門及公司相關規定執行。
??? 20.3 ?本工程項目管理辦法自2022年02月11日起實施。
?
凌云建設集團有限公司
工程管理部
2023年4月30日
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